鵑子 追問

2019-01-09 17:29

老師，您好！是把4月已抵扣的4萬多轉出嗎？那我4月的憑證要怎么處理呢?12月把5月的那張發票認證后正常做賬嗎？

宋生老師 解答

2019-01-09 17:32

您好！你這個建議你先問下稅務局。看她們要求你在本期轉出還是要修改4月報表。如果是本期轉出就好很多，如果要修改4月報表，就有滯納金

鵑子 追問

2019-01-09 17:35

要是按本期轉出要怎么做呢

宋生老師 解答

2019-01-10 10:17

您好！就直接在本期申報的時候，填入進項稅額轉出。附表二和主表

鵑子 追問

2019-01-10 11:24

老師，車船稅也是這樣轉出，是不。

宋生老師 解答

2019-01-10 11:56

你好！車船稅是單獨的稅，跟這個轉出沒關系。