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老師，1：如果上年度的出口抵減內銷部分沒有做分錄？2：上年度應交稅金-年初未交與轉入未交的余額怎么處理？

樸老師

職稱：會計師

2019-01-09 19:07

1.什么意思？問沒做分錄可以不？
2.應交增值稅下是設置轉出未交增值稅三級科目（項目）結轉的，所以到年末，應交增值稅下各項目都有余額，但借貸方余額相等

繁華追問

2019-01-09 20:43

哦，老師，如果17年度的出口抵減內銷部分沒有做分錄以及17年應交稅金-年初未交與轉入未交都有余額，導致18年的應交稅金-應交增值稅下各項目借貸方余額相加不相等，如何處理？

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