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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-09 09:46

你 要抵扣是的

sally 追問

2019-01-09 09:47

是呀!我買了稅控盤能抵扣增值稅,是在18項里全額抵扣嗎?

郭老師 解答

2019-01-09 09:49

是的

sally 追問

2019-01-09 09:50

老師能都說詳細一點,為什么有這個提示,是哪里不對呢?

郭老師 解答

2019-01-09 09:51

你的減免表填寫了嗎?沒填寫先去填寫減免表

sally 追問

2019-01-09 09:54

請問是這張表嗎?填寫到哪個位置呢?老師!

郭老師 解答

2019-01-09 09:57

第一個合計下面增加行,選擇減免性質,9914 
2.3.4欄填寫實際抵扣金額

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相關問題討論
你好,為什么有差異的呢,錯了1分錢
2019-04-09 11:56:59
你好,你是小規模嗎?減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
你 要抵扣是的
2019-01-09 09:46:31
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這樣填寫,見圖
2020-07-07 17:14:52
你好!填在申報表的本期應納稅額減征額那一行
2018-01-12 14:47:34
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