luckystarh 追問

2019-01-09 07:51

前幾個(gè)季度一直沒填，現(xiàn)金利息收入也沒做，怎么辦

恩熙老師 解答

2019-01-09 07:52

以現(xiàn)金收取利息收入，同樣需要做賬。先不說你資金余額賬實(shí)不相符，而且有少繳增值稅，所得稅風(fēng)險(xiǎn)。

luckystarh 追問

2019-01-09 07:53

重來沒做過現(xiàn)金利息，昨天才發(fā)現(xiàn)報(bào)表上有個(gè)利息收入。怎么辦

luckystarh 追問

2019-01-09 07:53

老師

恩熙老師 解答

2019-01-09 07:54

有開過發(fā)票嗎，金額大嗎

luckystarh 追問

2019-01-09 07:56

餐飲業(yè)的，一般納稅人

luckystarh 追問

2019-01-09 07:56

那全部做到12月份應(yīng)該不對(duì)吧

luckystarh 追問

2019-01-09 07:58

每天都有開票

luckystarh 追問

2019-01-09 07:59

老師在嗎？有好辦法教一下嗎

恩熙老師 解答

2019-01-09 08:00

可以做到12月，把稅交在所屬期2018年

luckystarh 追問

2019-01-09 08:01

我們每個(gè)月都有申報(bào)。利息收入會(huì)涉及到什么稅

luckystarh 追問

2019-01-09 08:02

那12月份利息收入不是好大呀，會(huì)被懷疑嗎？

luckystarh 追問

2019-01-09 08:02

老師多說幾句吧

luckystarh 追問

2019-01-09 08:05

老師

luckystarh 追問

2019-01-09 08:06

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度

恩熙老師 解答

2019-01-09 08:42

增值稅和所得稅。入在12月是目前最好的方案。平時(shí)不入賬肯定有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但是在稅務(wù)查到之前你把稅交了，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一點(diǎn)

luckystarh 追問

2019-01-09 09:48

老師，謝謝你，我很笨的，這個(gè)賬對(duì)現(xiàn)金利息這塊一直沒太理會(huì)，會(huì)影響到增值稅嗎？利息收入這一塊稅務(wù)很觀注嗎？一直都沒填這一塊稅務(wù)會(huì)查嗎，一年也就兩千塊左右，好擔(dān)心

luckystarh 追問

2019-01-09 10:03

老師，謝謝你，我很笨的，這個(gè)賬對(duì)現(xiàn)金利息這塊一直沒太理會(huì)，會(huì)影響到增值稅嗎？利息收入這一塊稅務(wù)很觀注嗎？一直都沒填這一塊稅務(wù)會(huì)查嗎，一年也就兩千塊左右，好擔(dān)心

luckystarh 追問

2019-01-09 10:41

老師，我是說存在卡上的一些錢的利息

恩熙老師 解答

2019-01-09 11:08

噢 銀行存款的利息啊，這個(gè)不用繳納增值稅，但是需要繳納企業(yè)所得稅。分錄：借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)

luckystarh 追問

2019-01-09 12:14

老師，我問的是現(xiàn)金利息需要做嗎？有些存在卡上的錢

恩熙老師 解答

2019-01-09 12:51

誰支付的現(xiàn)金利息？

luckystarh 追問

2019-01-09 13:21

卡里的

恩熙老師 解答

2019-01-09 13:31

我沒搞明白你說的現(xiàn)金利息是什么意思，是你的現(xiàn)金借給個(gè)人產(chǎn)生的利息，還是銀行支付給你的利息；不管怎么樣都是需要入賬，繳納企業(yè)所得稅

luckystarh 追問

2019-01-10 10:12

老師你好，我是個(gè)體工商戶一般納稅人，交的是個(gè)人經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅，在填寫利潤表的時(shí)候不知填在哪一欄，麻煩指導(dǎo)

恩熙老師 解答

2019-01-10 16:46

那個(gè)數(shù)據(jù)不知道填在哪一欄

luckystarh 追問

2019-01-10 16:46

個(gè)人經(jīng)營所得所交的個(gè)人所得稅。

恩熙老師 解答

2019-01-10 16:54

你好，收入成本填進(jìn)去后，個(gè)人所得稅是自動(dòng)計(jì)算

luckystarh 追問

2019-01-10 16:56

老師，我是說報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表的利潤表的時(shí)候，我所交的這個(gè)稅應(yīng)該在哪一欄填寫。用什么科目核算

恩熙老師 解答

2019-01-10 18:47

個(gè)人所得稅是由個(gè)人承擔(dān)的呀，不是企業(yè)承擔(dān)的，利潤表上不需要填。

luckystarh 追問

2019-01-10 18:49

個(gè)體戶一般納稅人，所交的是個(gè)體經(jīng)營所得的個(gè)稅，是單位交的呀

恩熙老師 解答

2019-01-10 18:52

填在所得稅費(fèi)用欄次 
分錄： 
借：所得稅費(fèi)用 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)體工商戶繳納個(gè)人所得稅

luckystarh 追問

2019-01-10 18:54

利潤表寫在所得稅一欄?

恩熙老師 解答

2019-01-10 18:56

你把利潤表上傳，告訴你填

luckystarh 追問

2019-01-10 19:01

老師就這一次說話機(jī)會(huì)了，是填利潤總額下的所得稅一欄，然后算出凈利潤嗎

恩熙老師 解答

2019-01-10 19:34

恩恩 是的 是的填利潤總額下的所得稅一欄。其實(shí)跟企業(yè)所得稅填的方法大同小異呀。