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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-01-07 20:29

沒有到發票就計入預付賬款科目,收到發票 借管理費用 貸預付賬款

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:31

和剛剛問的裝修費是一樣的是嗎

吳少琴老師 解答

2019-01-07 20:32

和剛剛問的裝修費是一樣的是嗎  
一樣

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:32

如果18年房租100萬,到19年1月結清,對方在19年給到發票,也要在19年1月按月攤銷是這個意思嗎老師

吳少琴老師 解答

2019-01-07 20:34

這個你要盡快要發票,在18年攤銷

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:37

老板錢沒給對方就不給開發票,如果在18年給了具體是怎么攤,當月直接做管理費用嗎,如18年12月給,是直接借管理費用100貸預付賬款還是要怎么攤銷呢

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:37

我對于攤銷這塊兒不太清楚

吳少琴老師 解答

2019-01-07 20:38

12月給票,從開始租賃就攤銷

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:40

裝修費也是是嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:41

如果跨年了呢

吳少琴老師 解答

2019-01-07 20:47

裝修費也是,跨年的話,一樣攤銷

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 20:55

我理解給老師看一下,房租先按月攤銷,付款時借預付貸銀行,發票到時是不是還要做個借應交稅金進項稅額貸預付賬款。裝修費也按總金額攤到12個月是嗎?還是按裝修發票給的金額攤銷

吳少琴老師 解答

2019-01-07 21:08

你有進項抵扣的話,按不含進項攤銷

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 21:10

那就是在18年1月開始,如果交的18年一年的是嗎

吳少琴老師 解答

2019-01-07 21:10

18年的房租就在18年攤銷

崢嶸歲月 追問

2019-01-07 21:11

好的,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-01-07 21:12

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付款的時候,借:預付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款
2020-02-27 09:35:14
這個房租發票是幾月份的房租發票。
2022-03-31 09:34:43
18年10月,預付房租,借;預付賬款—房租 貸:銀行存款 每月攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款—房租
2019-09-02 15:53:36
你好,當時支付的分錄是怎么做的?
2021-12-16 12:23:15
你好,本月付了一年的房租費,未收到發票,怎么做賬——借:預付賬款 貸:銀行存款 發票下月才到,在沒有收到發票本月需要攤銷嗎?——沒有收到發票的月份可以攤銷
2019-11-25 11:07:29
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