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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-07 18:00

按下面這個做分錄就可以。

雨季不再來來來了 追問

2019-01-07 18:03

是只計提公司承擔的社保和公積金嗎

maize老師 解答

2019-01-07 18:05

是的,計提是計提公司的部分。

雨季不再來來來了 追問

2019-01-07 18:07

老師,不太明白通過其他應付款,不是其他應收嗎

maize老師 解答

2019-01-07 18:16

其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 
其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。

雨季不再來來來了 追問

2019-01-07 18:22

那如果通過其他應收款核算該如何做分錄啊老師

maize老師 解答

2019-01-07 18:25

就吧這個科目換下還是上面那個分錄。

上傳圖片 ?
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借:管理費用—社保費/住房公積金 貸:應付職工薪酬—社保費/住房公積金 單位部分 繳納是,借:應付職工薪酬—社保費/住房公積金 其他應收款—個人社保/個人住房公積金 貸:銀行存款
2018-10-16 14:53:31
你好,1、計提工資、社保和公積金時:? 借:各種費用——工資? ????????????——社保(公司負擔)? ????????????——公積金(公司負擔)? ????貸:應付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保(公司負擔)? ????????????????????——公積金(公司負擔)? 2、支付員工工資:? ???借:應付職工薪酬——工資? ???????貸:銀行存款? ???????????其他應付款——社保(個人負擔)? ??????????????????????——公積金(個人負擔)? ???????????應交稅費——應交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅:? ???借:應付職工薪酬——社保(公司負擔)? ???????????????????——公積金(公司負擔)? ????????其他應付款——社保(個人負擔)? ??????????????????——公積金(個人負擔)? ????????應交稅費——應交個人所得稅? ????????貸:銀行存款
2021-05-14 15:50:24
1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-07-19 12:43:58
同學你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2022-11-27 14:57:54
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
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