美豆心情 追問

2019-01-07 14:16

看我這張季報的報表，有利潤229899.6，最后不用交企業所得稅了，我的報表有問題嗎？之前會計沒有把本年利潤結轉到利潤分配，我把以前年度的都結轉了，現在本年利潤為0，我才報的報表

月月老師 解答

2019-01-07 14:17

你好，照片不是很清楚，12月份要看全年的本年利潤了。

美豆心情 追問

2019-01-07 14:19

這是12月底的利潤表和國稅的申報表

美豆心情 追問

2019-01-07 14:20

看看清楚嗎

美豆心情 追問

2019-01-07 14:21

沒轍了，照的清楚，上傳就不清楚

美豆心情 追問

2019-01-07 14:21

12月底本年累計利潤是229899.6，國稅報表我按照這數字填，不用交企業所得稅

月月老師 解答

2019-01-07 14:22

你好，照片還是不太清楚。那你是不是前三個季度已經交多了，所以現在不用交所得稅了。

美豆心情 追問

2019-01-07 14:23

彌補了以前年度虧損，怎么會這么巧，今年的利潤和以前虧損一分錢不差，我的意思是是不是我軟件里把之前會計遺留的本年利潤沒有結轉到利潤分配導致的

月月老師 解答

2019-01-07 14:24

你好，那就不用交所得稅了。

美豆心情 追問

2019-01-07 14:24

以前都虧損，沒有交過

月月老師 解答

2019-01-07 14:26

你好，應納稅所得額為0，也不用交所得稅。