小雯子 追問

2019-01-05 10:07

庫存有負數，能結轉嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 10:11

你好，不能，因為庫存是不允許出現負數的

小雯子 追問

2019-01-05 10:16

如果今年的賬套因為業務有改變，結轉后生成新賬套能改嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 10:27

你好，你所指的業務改變是什么意思？

小雯子 追問

2019-01-05 10:29

因為業務多了，多增加業務

鄒老師 解答

2019-01-05 10:41

你好，業務多了就分錄多一些而已，賬套還是之前那個賬套，不需要修改啊

小雯子 追問

2019-01-05 10:52

老師，采購發票還沒有回來，已銷售出去，庫存負數，我應該分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2019-01-05 10:56

你好，你可以做采購暫估入庫處理 
借；庫存商品   貸；應付賬款——暫估

小雯子 追問

2019-01-05 11:11

老師，像管理費用下面的有些科目用不上了，在新的賬套我能刪掉嗎？

鄒老師 解答

2019-01-05 11:15

你好，不需要刪除，放在上面不用就是了 
已經發生業務的明細科目是不能刪除的

小雯子 追問

2019-01-05 15:23

老師，我的朋友說要打完稅證明，是什么意思啊？

鄒老師 解答

2019-01-05 15:36

你好，就是去稅局打印繳納了相應稅款的一個交款憑證

小雯子 追問

2019-01-05 16:28

老師，利潤表的利息費用以前的會計少填第二季度利息4萬多，利息費用對不上，但財務費用本年累計金額是對的，這要怎么改啊

鄒老師 解答

2019-01-05 16:37

你好，以前季度少填寫了，那以前季度不對，本年累計應當也不對才是啊，怎么本年累計還是對的呢

小雯子 追問

2019-01-05 16:45

只有以前季度利息費用少填寫了，以前本年累計都是對的，整張表就財務費用其中利息費用少填寫了，其他都是對的

鄒老師 解答

2019-01-05 16:47

你好，那就做之前年度報表的以前季度利息費用的更正填寫申報