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小規模公司，這個季度超過九萬了，需要繳納增值稅，然后還代開了發票，那么申報城建，教育附加時的計稅依據是自行開的和代開發票的增值稅之和來申報嗎
有些
于2019-01-04 22:03 發布 ??682次瀏覽
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老劉
職稱： ,高級會計師,中級會計師
2019-01-04 22:21
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小規模公司，這個季度超過九萬了，需要繳納增值稅，然后還代開了發票，那么申報城建，教育附加時的計稅依據是自行開的和代開發票的增值稅之和來申報嗎
答： 按本季度應該繳納的增值稅來算附加稅
小規模納稅人這個季度專票代開了19萬6千元，代開專票的時候預繳了增值稅和城建稅，自開普票開了11萬，專票加普票超過了30萬，附加稅申報的時候需要補交教育費附加和地方教育費附加稅不，附加稅的申報不是按季度45萬來計算，還是按原來30萬交的增值稅來計算的嗎。
答： 你好 需要的 對的附加稅還是30萬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問小規模納稅人季度增值稅未超30萬的，但有在稅務局代開發票，代開時已繳納了增值稅和城建稅，需要繳納教育費附加和地方教育費附加嗎？附加稅的申報表要怎么填寫？
答： 你好，不需要交教育費附加和地方教育費附加
知識產權認證證書
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