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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-01-04 16:48

學(xué)員你好, 
按照《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規(guī)定,建筑業(yè)采用簡易計稅的情況下,建筑企業(yè)總包扣除分包差額計稅,即按照(總包額-分包額) ÷(1+3%) ×3%.在工程施工所在地進行預(yù)繳增值稅和在建筑企業(yè)注冊所在地零申報增值稅。

芒果 追問

2019-01-04 19:36

你好老師,我們公司簡易項目,合同沒簽,甲方發(fā)票沒開,工程竣工了,但是勞務(wù)分包300萬發(fā)票開進來了,我怎么申報,怎么做會計分錄

阿水老師 解答

2019-01-04 20:01

學(xué)員你好, 
分包和總包哪個先開票這個問題是這樣的。首先你要清楚的一點是,建安開票的流程:稅務(wù)報備→開票→結(jié)算(報備則為稅務(wù)備案:下同)。而總包要在分包之前進行稅務(wù)報備,這樣分包才能有上級項目編碼,如果分包在總包之前進行稅務(wù)報備,那么分包開出來的發(fā)票就不能在總包中進行抵扣。接下來是開票,開票是分包要在總包之前,這樣的話才能在分包繳納的稅款在總包那抵扣。如果總包在分包之前開票的話,那總包都把稅繳納完了,就無所謂抵扣不抵扣了。

芒果 追問

2019-01-04 21:15

手續(xù)沒辦好,分包票開了300萬,項目名稱,地址都備注了,建筑勞務(wù)公司3的稅也交了

芒果 追問

2019-01-04 21:19

勞務(wù)票項目名稱,地址都有還是不能差額嗎

阿水老師 解答

2019-01-04 22:17

學(xué)員你好, 
建筑分包具體我沒有操作過, 
建議你重新提問喔。 
讓有實際分包處理經(jīng)驗的老師,給你解決問題。

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學(xué)員你好, 按照《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規(guī)定,建筑業(yè)采用簡易計稅的情況下,建筑企業(yè)總包扣除分包差額計稅,即按照(總包額-分包額) ÷(1+3%) ×3%.在工程施工所在地進行預(yù)繳增值稅和在建筑企業(yè)注冊所在地零申報增值稅。
2019-01-04 16:48:49
是的啊
2017-11-13 16:31:05
你好!是的。這個屬于差額征收
2017-11-13 16:20:07
可以的 。
2018-06-06 15:42:13
您好,原則上是不可以分包出去的,招標(biāo)方對違反招標(biāo)規(guī)定的會有相應(yīng)的懲罰一般。
2018-05-21 09:37:58
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