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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-01-04 15:56

你好，代開專用發票，增值稅，城建稅不免征 
教育費附加，地方教育費附加是免征的

阿曾 追問

2019-01-04 16:15

計提、繳納結轉的分錄有嗎？

鄒老師 解答

2019-01-04 16:21

你好 
增值稅 
借；應收賬款 等科目     貸；主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借；應交稅費-應交增值稅    貸；銀行存款 
城建稅 
借；稅金及附加         貸；應交稅費——城建稅 
借；應交稅費——城建稅      貸；銀行存款

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相關問題討論
你好，代開專用發票，增值稅，城建稅不免征 教育費附加，地方教育費附加是免征的
2019-01-04 15:56:50
是的，是有著優惠政策
2018-11-27 10:09:17
你好，專票票是不免增值稅的，增值稅要交的附加稅也就要交了
2019-06-06 13:27:42
小規模代開專票一季度不超過30免附加稅
2019-10-18 10:01:12
是的，免增值稅就沒附加稅，但是這個專票是不享受減免
2019-03-12 11:13:51
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