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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-01-04 14:57

不知道是不是弄錯了,還是說軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費用這些

期末考試12月 追問

2019-01-04 14:59

老師我們這個月銷售收入是8000元,其他的銷售費用都是用實收資本付的,為什么我結(jié)轉(zhuǎn)了費用成本收入后,利潤居然是正數(shù),難道不應(yīng)該是負數(shù)嗎

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:03

這是金蝶云會計軟件,利潤表是自動生成的,我直接做了憑證就有了的

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:08

我也覺得有問題,因為我收入8K費用和成本幾萬的,利潤只能是負數(shù),我不知道是不是軟件的話不能去結(jié)轉(zhuǎn)利潤,和費用,因為直接軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn),那么我就把自己結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除就可以了,是不是啊?

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:29

我直接核算收入和費用,不用結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)自己生成報表,在憑證里不要輸入結(jié)轉(zhuǎn)利潤

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:40

沒有哦,我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,我做憑證的時候,銷售費用,成本,管理費用都在借方的

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:48

沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄

期末考試12月 追問

2019-01-04 15:51

我自己結(jié)轉(zhuǎn)了分錄,利潤表就是錯的,我買的金蝶官方軟件呀

期末考試12月 追問

2019-01-04 16:05

剛剛我沒有點擊結(jié)賬,和生成損益憑證,現(xiàn)在好了

陳娟老師 解答

2019-01-04 14:57

你好,你好問哪方面的問題,能說具體下嗎

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:02

利潤表上面的內(nèi)容都填寫了嗎  收入和管理費用銷售費用

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:05

我看利潤表出的有問題

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:10

如果結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄系統(tǒng)自動出了,你就不要做了,試一下

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:35

憑證里不輸入但是也應(yīng)該有這種憑證吧,及時自動生成的你也能看見吧,沒自動生成的你再手動改下

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:43

你能看到自動生成的那張結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,如果能看到就沒問題

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:50

那只能你自己做這筆分錄了,我感覺軟件有問題,使用正版軟件吧

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:54

你最好問下軟件的客服人員吧,別耽誤了做賬報稅

陳娟老師 解答

2019-01-04 16:12

呵呵 那就好,虛驚一場

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相關(guān)問題討論
不知道是不是弄錯了,還是說軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費用這些
2019-01-04 14:57:49
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的不對, 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019-01-25 15:18:15
這個是一年的嗎?
2020-03-09 10:12:21
你好,不一致,應(yīng)該是做錯了
2018-10-11 16:37:57
你好,與當期凈利潤數(shù)據(jù)是一致的
2018-04-08 09:08:23
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產(chǎn)賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產(chǎn)時,將累計折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來 (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會更復(fù)雜,需根據(jù)實際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補價、資產(chǎn)公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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