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送心意

陳娟老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 14:57

不知道是不是弄錯(cuò)了,還是說(shuō)軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用這些

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 14:59

老師我們這個(gè)月銷售收入是8000元,其他的銷售費(fèi)用都是用實(shí)收資本付的,為什么我結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用成本收入后,利潤(rùn)居然是正數(shù),難道不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:03

這是金蝶云會(huì)計(jì)軟件,利潤(rùn)表是自動(dòng)生成的,我直接做了憑證就有了的

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:08

我也覺(jué)得有問(wèn)題,因?yàn)槲沂杖?K費(fèi)用和成本幾萬(wàn)的,利潤(rùn)只能是負(fù)數(shù),我不知道是不是軟件的話不能去結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),和費(fèi)用,因?yàn)橹苯榆浖?huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那么我就把自己結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除就可以了,是不是啊?

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:29

我直接核算收入和費(fèi)用,不用結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)自己生成報(bào)表,在憑證里不要輸入結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:40

沒(méi)有哦,我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,我做憑證的時(shí)候,銷售費(fèi)用,成本,管理費(fèi)用都在借方的

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:48

沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)分錄

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 15:51

我自己結(jié)轉(zhuǎn)了分錄,利潤(rùn)表就是錯(cuò)的,我買的金蝶官方軟件呀

期末考試12月 追問(wèn)

2019-01-04 16:05

剛剛我沒(méi)有點(diǎn)擊結(jié)賬,和生成損益憑證,現(xiàn)在好了

陳娟老師 解答

2019-01-04 14:57

你好,你好問(wèn)哪方面的問(wèn)題,能說(shuō)具體下嗎

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:02

利潤(rùn)表上面的內(nèi)容都填寫(xiě)了嗎  收入和管理費(fèi)用銷售費(fèi)用

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:05

我看利潤(rùn)表出的有問(wèn)題

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:10

如果結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄系統(tǒng)自動(dòng)出了,你就不要做了,試一下

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:35

憑證里不輸入但是也應(yīng)該有這種憑證吧,及時(shí)自動(dòng)生成的你也能看見(jiàn)吧,沒(méi)自動(dòng)生成的你再手動(dòng)改下

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:43

你能看到自動(dòng)生成的那張結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,如果能看到就沒(méi)問(wèn)題

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:50

那只能你自己做這筆分錄了,我感覺(jué)軟件有問(wèn)題,使用正版軟件吧

陳娟老師 解答

2019-01-04 15:54

你最好問(wèn)下軟件的客服人員吧,別耽誤了做賬報(bào)稅

陳娟老師 解答

2019-01-04 16:12

呵呵 那就好,虛驚一場(chǎng)

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不知道是不是弄錯(cuò)了,還是說(shuō)軟件不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用這些
2019-01-04 14:57:49
你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
2019-01-25 15:18:15
這個(gè)是一年的嗎?
2020-03-09 10:12:21
你好,不一致,應(yīng)該是做錯(cuò)了
2018-10-11 16:37:57
你好,與當(dāng)期凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)是一致的
2018-04-08 09:08:23
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    處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過(guò)程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過(guò)類似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。

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