果果 追問

2019-01-04 14:58

老師 可以給個完整的分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:01

請問這位員工在什么崗位工作

果果 追問

2019-01-04 15:18

車間做事人員

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:18

借：生產成本(制造費用）——福利費 
貸：應付職工薪酬——福利費 
借：應付職工薪酬——福利費 
貸：庫存現金

果果 追問

2019-01-04 15:22

拿現金的時候不是 借 其他應收款-某某  貸 庫存現金  報銷下來不是沖其他應收款嗎

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:24

如果您是先支付現金的話 那就是 
借：其他應收款-某某 
貸：庫存現金 
報銷的時候 
借：應付職工薪酬——福利費 
貸：其他應收款-某某

果果 追問

2019-01-04 15:33

這個應付職工薪酬是差額對嗎

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:34

是的 這個應付職工薪酬是差額