It's me 追問

2019-01-03 22:10

我公司開專票40000+普票50207。這個增值稅申報是超九萬還是不超九萬？

鄒老師 解答

2019-01-03 22:14

你好，你提供的數據都是含稅收入還是不含稅收入？

It's me 追問

2019-01-03 22:15

含稅收入

鄒老師 解答

2019-01-03 22:15

你好，這樣不含稅收入是小于9萬的

It's me 追問

2019-01-03 22:15

專票40000已扣稅款1000多。

鄒老師 解答

2019-01-03 22:17

你好，專用發票部分增值稅當時就繳納 
普通發票部分的增值稅是免征的

It's me 追問

2019-01-03 22:17

那我怎么申報增值稅呢，直接填寫90207？

It's me 追問

2019-01-03 22:17

還是怎樣？

鄒老師 解答

2019-01-03 22:18

你好，在第二欄填寫代開發票收入金額 
把普通發票收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次

It's me 追問

2019-01-03 22:29

老師，都試過了，代開發票這一欄的40000我填的價稅分離后的數額，普票我就在你說的那一欄填的，就過了

It's me 追問

2019-01-03 22:29

又學到了。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-04 08:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝