公司是小規(guī)模納稅人，每月開(kāi)票不超過(guò)3萬(wàn)，稅率是3，但是不小心把10月發(fā)票稅率開(kāi)成了5，客戶那聯(lián)發(fā)票無(wú)法取回重開(kāi)，跨年了怎么處理，申報(bào)時(shí)候免稅金額和開(kāi)票系統(tǒng)有出入，免稅申報(bào)表哪里不能修改稅率，固定3的，算出來(lái)稅率和開(kāi)票就不一樣怎么處理？

吳少琴老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-01-03 19:15

不能作廢，你就按5%的稅率申報(bào)

芯ヾ(????)?~梁追問(wèn)

2019-01-03 19:16

但是5哪里填寫(xiě)不進(jìn)去，我們都是免稅企業(yè)，收入每月都不超過(guò)3萬(wàn)

吳少琴老師解答

2019-01-03 19:18

填不進(jìn)去，去稅局填寫(xiě)紙質(zhì)申報(bào)表

芯ヾ(????)?~梁追問(wèn)

2019-01-03 19:18

填寫(xiě)進(jìn)去收入自動(dòng)帶出免稅金額就是按3計(jì)算的無(wú)法更改，算出來(lái)稅比開(kāi)票少100多

吳少琴老師解答

2019-01-03 19:20

你填寫(xiě)紙質(zhì)申報(bào)表就可以，金額和稅額全是自己填寫(xiě)

芯ヾ(????)?~梁追問(wèn)

2019-01-03 19:22

紙質(zhì)是不是需要拿到稅務(wù)大廳去稅務(wù)人員進(jìn)行申報(bào)

吳少琴老師解答

2019-01-03 19:23

紙質(zhì)是不是需要拿到稅務(wù)大廳去稅務(wù)人員進(jìn)行申報(bào) 是的

芯ヾ(????)?~梁追問(wèn)

2019-01-03 19:24

但是她如果問(wèn)稅率為什么不一樣，算出來(lái)有問(wèn)題，我怎么回答

吳少琴老師解答

2019-01-03 19:25

回答就是發(fā)票開(kāi)具有誤

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