冰 追問

2019-01-03 14:03

老師  有一個員工不在我們上班  只是讓代繳一下社保和公積金  還用計提工資嗎

冰 追問

2019-01-03 14:05

每個月把公積金和社保費用打到我們公司賬戶  所有的費用他自己承擔

鄒老師 解答

2019-01-03 14:08

你好，在你單位有取得工資所得嗎？

冰 追問

2019-01-03 14:12

沒有發工資

冰 追問

2019-01-03 14:13

但是申報個稅寫了收入1779 然后扣社保和公積金  就沒有工資了

鄒老師 解答

2019-01-03 14:17

你好，申報了1779 就需要做計提工資分錄的

冰 追問

2019-01-03 14:18

那怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-01-03 14:23

你好 借；管理費用等科目  貸；應付職工薪酬  1779

冰 追問

2019-01-03 14:38

那我收到他給公司的轉款怎么做分錄呢  他讓我們代扣代繳的這筆錢

鄒老師 解答

2019-01-03 14:40

你好 
借；銀行存款   貸；其他應付款

冰 追問

2019-01-03 14:44

那做完分錄  其他應付款還是一直怪在賬上

冰 追問

2019-01-03 14:45

那怎么處理

鄒老師 解答

2019-01-03 14:49

你好，代為繳納做這個分錄 
借；其他應付款  貸；銀行存款 
這樣其他應付款就沒有余額了

冰 追問

2019-01-03 14:50

那我之前計提的應付職工薪酬沖不掉啊

鄒老師 解答

2019-01-03 15:04

你好，虛假申報 的工資，就會導致應付職工薪酬無法沖銷的

冰 追問

2019-01-03 15:08

那就要一直掛著嗎

鄒老師 解答

2019-01-03 15:14

你好，是的，只能在賬上掛賬的

冰 追問

2019-01-03 15:22

好吧  謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-03 15:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝