單位是建筑勞務(wù)公司，單位收到的勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人賬戶上，然后個(gè)人給工人發(fā)工資，我們單位就不給工人交社保啥的，我只要叫包工頭開勞務(wù)發(fā)票來就可以了！做賬的時(shí)候，開出發(fā)票是：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）&lt;br&gt;收到錢時(shí)，借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款&lt;br&gt;付勞務(wù)費(fèi)時(shí)，借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，可是成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 12:56

你好！
包工頭開勞務(wù)發(fā)票過來
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：其他應(yīng)收款

成晨追問

2019-01-03 12:59

那我們現(xiàn)在只開了一部分發(fā)票給總包方，也還沒付勞務(wù)費(fèi)給包工頭，這個(gè)成本怎么估計(jì)？

蔣飛老師解答

2019-01-03 13:01

按照開票進(jìn)度估計(jì)成本

成晨追問

2019-01-03 13:04

一般是怎么估計(jì)的？比如我開20萬(wàn)的票出去，那我的成本可不可以是20萬(wàn)？

蔣飛老師解答

2019-01-03 13:05

成本要低于收入的。

成晨追問

2019-01-03 13:07

剪掉稅就可以了？

成晨追問

2019-01-03 13:08

扣除稅款就可以不？

蔣飛老師解答

2019-01-03 13:20

最好按收入比例結(jié)轉(zhuǎn)成本

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