鄒二姐 追問

2019-01-03 11:19

郭老師，4月我接手的時候把上會計的期末數做成我的起初數了，而且當時他把申報的頭三個月的都刪除了，我沒注意，沒補錄上去，就導致利潤表的期末數不對，負債表的期初數不對，

鄒二姐 追問

2019-01-03 11:21

現交12月報表怎么修改和彌補呀？

郭老師 解答

2019-01-03 11:24

之前不對的都得修改，期初一整年都是一樣的

鄒二姐 追問

2019-01-03 11:57

意思是我把前三個月的補錄上去，且對后期每月交的報表都要修改嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 11:58

是的

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:13

郭老師，這樣11個月全改會不會對我們造成什么影響?

郭老師 解答

2019-01-03 12:15

你修改四月份的看下后面的會不會有變動呢，沒有變動都得修改，有影響也得修改的，影響你企業信用等級的

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:22

郭老師，因年底平了一下，做了反結賬，導致每月數據有變化，對不上，這樣每月修改后，所得稅每季度數據也不一樣了，這樣會不會有嫌疑是外賬喲

郭老師 解答

2019-01-03 12:24

得需要一塊修改，應該沒事的，個稅務局那邊說會計做賬錯了

鄒二姐 追問

2019-01-03 12:36

郭老師，還有一個問題就是前期請的代賬公司，為了做虧損，暫估的很多材料進去，這種該如何解決?還有就是在建工程，在什么樣情況下可以轉到固定資產里?現金付款有額度限制嗎？留到手上的現金最多能留多少？我問公司財務顧問，說10多萬都沒問題?

郭老師 解答

2019-01-03 12:39

實際沒有材料嗎？紅沖出來，如果是極有發票沒到的匯算清繳調增 
完工之后就可以結轉 
3-5天的零星支出，偏遠地區一個周 
看你單位業務量多少，10萬太多了

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:02

還有就是我如何查得到前任會計3月與4月上傳到個稅表上工資明細呢？在建工程完工后就結轉，需要什么附件嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 13:17

在金三期申報的嗎？電腦沒有換過吧 
完工驗收單

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:53

不知道二、三月換成金稅三期沒?前任會計把賬抱走做的

鄒二姐 追問

2019-01-03 13:57

因不知該他三月做的多少工資，沒個稅，然后發放時是按實際工資發的，就導致個稅增加了，所以就在應交稅金個稅里留起，這種應該如何處理？

郭老師 解答

2019-01-03 13:59

你沒有工資表嗎？工資計提的原始憑證也應該有的，金三期有個客服，你問下那邊不在同一個電腦的怎么查詢之前申報的

鄒二姐 追問

2019-01-03 14:17

沒有工資表，不曉得他報的明細，好的，待會問客服，但郭老師，先已按實際進行發放，導致工資表不一樣，個稅多出來沒交，這種直接補交嗎？

郭老師 解答

2019-01-03 14:20

得去稅務局修改你之前的報表，會有滯納金的