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單位小規模納稅企業，我想問:確認收入后，稅款做營業外收入是嗎？這部分營業外收入要交企業所得稅嗎？要是交，稅率是多少？我零基礎也不知道這些，兩季度沒申報這部分稅款了，現在要交的話怎樣處理好呢？
茗茶
于2019-01-02 22:28 發布 ??759次瀏覽
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寧靜老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-01-02 23:12
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單位小規模納稅企業，我想問:確認收入后，稅款做營業外收入是嗎？這部分營業外收入要交企業所得稅嗎？要是交，稅率是多少？我零基礎也不知道這些，兩季度沒申報這部分稅款了，現在要交的話怎樣處理好呢？
答： 您好，小規模納稅人月度3萬，季度不超過9萬，確認收入后，免增值稅計入營業外收入繳納企業所得稅，企業所得稅的稅率根據應納稅所得額*稅率來計算繳納。符合小型微利企業按減除50%后的余額作為應稅所得額，并適用20%所得稅優惠稅率。
小規模企業確認收入后，稅額轉入營業外收入，這部分還要繳納所得稅是嗎？
答： 小規模企業減免的增值稅進入營業外收入形成企業利潤，需要交企業所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規模企業季度不超30萬減免的稅金記入營業外收入，這部分營業外收入需要繳納企業所得稅是嗎？
答： 這部分營業外收入需要繳納企業所得稅
知識產權認證證書
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茗茶 追問
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