644864689 追問

2019-01-02 16:44

但沒發票，都是去年遺留下來的

maize老師 解答

2019-01-02 16:52

那就只能做以前年度損益調整這個了。

644864689 追問

2019-01-02 16:54

小企業會計制度沒這個科目

maize老師 解答

2019-01-02 16:54

直接做利潤分配-未分配利潤這個科目就可以，小企業會計制度作廢了。

644864689 追問

2019-01-02 17:03

核定的調一下賬，沒問題的吧，今年稅務要來查賬

maize老師 解答

2019-01-02 17:04

沒有，按你們實際做就可以。