不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 16:26

那比方說我報(bào)關(guān)單上面寫的是PVC石膏板，發(fā)票上面寫的是非金屬礦物質(zhì)品*PVC石膏板，前面的商品編碼有寫，這樣可以通過？因?yàn)榘l(fā)票前面都有一個(gè)商品編碼

三寶老師 解答

2019-01-02 16:28

報(bào)關(guān)單上的商品編碼不用開出來

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 16:33

我知道，但是我發(fā)票要開出來啊，這個(gè)有沒有關(guān)系，會(huì)不會(huì)影響退稅？還有報(bào)關(guān)這塊有什么要特別注意的，老師麻煩賜教一下，謝謝，第一次首單好多都不清楚

三寶老師 解答

2019-01-02 16:45

在商品名稱里，你加開了商品編碼，外銷出口發(fā)票問題不大，工廠發(fā)票這塊，我估計(jì)你退稅的時(shí)候發(fā)票比對(duì)通不過

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 16:51

那要怎么處理可以避免這方面的問題呢，現(xiàn)在的國內(nèi)采購發(fā)票系統(tǒng)里都有帶商品編碼啊，不然發(fā)票都開不出來的

三寶老師 解答

2019-01-02 16:54

開具出來的發(fā)票都沒有商品編碼啊，只有開發(fā)票的時(shí)候選商品編碼。你仔細(xì)看一下人家的發(fā)票

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 16:59

我現(xiàn)在問的是采購進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票上面有商品編碼，不是我開出去的銷項(xiàng)發(fā)票

三寶老師 解答

2019-01-02 17:00

我說的就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。你看看別的公司收到的發(fā)票，上面肯定沒有商品編碼。

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 17:28

怎么會(huì)沒有商品編碼呢，你看一下，紅線部分的

三寶老師 解答

2019-01-02 17:32

你這不是編碼啊，你這是商品大類。你看后面的細(xì)類商品名稱和你報(bào)關(guān)單一致就行了

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-02 19:09

哦，那就行，還有就是數(shù)量和單位也要和報(bào)關(guān)單一致？

三寶老師 解答

2019-01-02 21:20

是的。尤其計(jì)量單位要注意

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 09:34

老師：我們出口的運(yùn)費(fèi)開的專票能否退稅，如果不能我是勾選退稅認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？如果是的那在增值稅附表二里的那一欄填寫正確？

三寶老師 解答

2019-01-03 09:37

出口運(yùn)費(fèi)不可以退稅，勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，就在本月認(rèn)證不抵扣那欄

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 09:41

你說的是附表二第26欄？還是第14欄或者第23欄

三寶老師 解答

2019-01-03 09:42

我一般是填在14欄的

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 09:45

運(yùn)費(fèi)是填在第14欄，那我采購的產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是填哪里呢？

三寶老師 解答

2019-01-03 09:49

退稅的嗎？退稅的在26欄

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 09:54

是啊，我問的都是退稅的，運(yùn)費(fèi)發(fā)票和采購的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣是不是都是填在26欄，還是說要分別填在所在列里面？

三寶老師 解答

2019-01-03 10:01

運(yùn)費(fèi)發(fā)票在14欄，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在26欄

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 10:26

那我采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要先勾選認(rèn)證，認(rèn)證了不就抵扣了嗎，應(yīng)該都是進(jìn)轉(zhuǎn)出啊，第26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，這句怎么理解？

三寶老師 解答

2019-01-03 10:33

出口退稅的不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是在不抵扣欄填。

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 12:24

你說的不抵扣欄是26欄嗎？那我勾選認(rèn)證平臺(tái)上面要怎么操作，選認(rèn)證后不抵扣？

三寶老師 解答

2019-01-03 12:43

勾選平臺(tái)應(yīng)該有退稅勾選和抵扣勾選吧？用退稅勾選

不會(huì)游泳的魚 追問

2019-01-03 13:12

是有退稅勾選，我選擇了退稅勾選后不是還要確認(rèn)？這一步我需要怎么操作，是不是就不用確認(rèn)這一步，報(bào)稅時(shí)就自動(dòng)在系統(tǒng)里面有顯示了，不用手動(dòng)輸入就行？

三寶老師 解答

2019-01-03 13:15

要確認(rèn)啊，不確認(rèn)等于沒勾選啊