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不忘初心
于2019-01-02 10:09 發布 ??2261次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-02 10:31
負數發票不需要認證的,直接做進項稅轉出,借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
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進項負數發票,系統認證為什么查詢不到?不好認證。進項稅額轉出分錄
答: 負數發票不需要認證的,直接做進項稅轉出,借:XX費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
公司沒有收到發票,但發票認證勾選系統能查詢到,我認證后,做分錄借:應交稅費_進項稅 貸:應交稅費_進項稅額轉出,這樣做對嗎
答: 學員你好, 不對, 應作,借,應交稅費——待抵扣進項稅額 貸,應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
帶認證進項稅額在稅務系統認證后,在做賬系統,待認證進項稅額轉入進項稅額的分錄
答: 您好,您好,是認證了就寄到進項這個科目。
進項稅進來后做的待認證進項稅額,抵扣時再轉出認證,但當要查詢某張發票的進項稅額時,就不好查詢,要怎樣解決這一問
討論
老師您好,發票進項稅額轉出,分錄?轉出后,在發票認證系統怎么操作?交稅是銷項減進項(進項里再把轉出金額減出去嗎?)
進項稅額轉出的分錄是怎么做的,什么情況下要做進項轉出?進貨折讓收到的進項負數發票要認證嗎?可以直接做進項稅額的借方負數嗎?還是要做進項轉出好?
出口發票退稅認證現在是在勾選系統里面認證,現在不用掃描認證了嗎?認證好后申報表表二還需不需要填什么?認證好后的出口發票記賬分錄怎么做?以前用掃描認證,會做一筆進項轉出的分錄,然后申報表表二上在進項轉出填上金額,現在分錄還是一樣做嗎
如果專票購買方沒抵扣,銷售方直接紅沖負數發票,對于之前沒抵扣的稅額和紅沖的稅額會不會出現在購買方都認證系統中,如果抵扣了紅字稅額出現在認證系統么?直接認證負數發票的進項稅額自動提取到附表二進項稅轉出么還是哪里
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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