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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-01 14:51

您好,可以抵扣進賬,

零@點 追問

2019-01-01 14:54

做賬怎么做?比如這次我們去稅務局代開了一個運輸費專用發(fā)票2084元,稅費60.7

暖暖老師 解答

2019-01-01 14:58

您好運費可以計入貨物的成本 
借:原材料2084 
應交稅費~進項稅額60.7 
貸:庫存現(xiàn)金2144.7

零@點 追問

2019-01-01 15:00

老師,是我們開給公司報賬的,我們銷售刺梨給他們,其中運輸費,包裝費要專用發(fā)票,其他的可以由我們自己開

零@點 追問

2019-01-01 15:01

我這邊做賬要怎么做賬

暖暖老師 解答

2019-01-01 15:07

計入貨物確認收入需要

零@點 追問

2019-01-01 15:09

分錄怎么寫,而且這筆收入不全部收到,只給我們30%

暖暖老師 解答

2019-01-01 15:34

收到部分做銀行存款,未收到的做應收賬款

零@點 追問

2019-01-01 15:43

那么我們代開的專用發(fā)票要怎么做賬

暖暖老師 解答

2019-01-01 15:50

你可以說你們代開的是什么發(fā)票嗎?

零@點 追問

2019-01-02 10:42

運輸費,金額2084,稅款60.7

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:43

計入運輸貨物的成本或者費用都可以

零@點 追問

2019-01-02 10:44

稅款要不要計提

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:45

要計提的,否則不平

零@點 追問

2019-01-02 10:48

借應收賬款2023.3,借應交稅費60.7,貸其他收入2084…分錄這樣做你看對嗎

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:50

反了 
借應收賬款2144.70 
貸應交稅費60.7, 
貸其他收入2084

零@點 追問

2019-01-02 10:52

老師我這個是含稅的總的應收就是2084

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:52

借應收賬款2084 
貸應交稅費60.7, 
貸其他收入2023.30

零@點 追問

2019-01-02 10:53

那么交稅的時候就借應交稅費,貸銀行存款就可以了對吧

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:53

是的,這樣稅金就沖了

零@點 追問

2019-01-02 10:54

嗯嗯,好的

暖暖老師 解答

2019-01-02 10:55

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相關問題討論
您好,可以抵扣進賬,
2019-01-01 14:51:32
您好,小規(guī)模納稅人不可以抵扣,但是開出的增值稅專用發(fā)票,給了對方是一般納稅人的,對方可以抵扣。
2018-01-03 22:30:51
你好 小規(guī)模不能抵扣 一般納稅人收到專票可以抵
2019-07-15 09:31:27
您好,是可以正常抵扣的。
2018-08-07 15:46:48
學員你好,因為小規(guī)模納稅人3%的征收率,比較低,因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
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