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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-12-30 09:30

是的，分錄，借；應交稅費-應交增值稅-進項轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

*燕* 追問

2018-12-30 09:59

您好老師，聽課的時候老師說實行企業會計準則的年底了要把所有稅金都要進行賬務處理，那具體該怎么沖呢？

王雁鳴老師 解答

2018-12-30 10:03

您好，具體上，應交稅費-應交增值稅應該是把明細科目有余額的，都結轉入應交稅費-應交增值稅-軒出未交增值稅明細科目，如果進項小于銷項的，再轉入應交稅費-未交增值稅，否則，就不結轉了。其他稅費根據情況計提出來就行了，比如根據利潤諸所得稅，借；所得稅，貸：應交稅費-應交企業所得稅等。

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相關問題討論
是的，分錄，借；應交稅費-應交增值稅-進項轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
2018-12-30 09:30:38
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項
2022-12-28 16:41:40
那年底怎么結轉？
2019-12-02 11:48:08
你好? 進項大于銷項的不需要做會計處理?
2021-07-05 14:29:04
老師,如果銷項稅額>進項稅額,需要進行怎樣的賬務處理呢?主要是轉出未交增值稅/增值稅(減免)都有借方金額,分別為27359.79元820元,需要處理不?
2016-09-20 10:30:42
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