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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2018-12-29 17:39

實務中，沒有跨月直接作廢。

L 追問

2018-12-29 17:40

對方做轉出是嗎

maize老師 解答

2018-12-29 17:44

對方還沒申報吧？不用轉出，直接不做賬和不申報就可以。

L 追問

2018-12-29 17:45

但是認證了

L 追問

2018-12-29 17:45

對方也不轉嗎

maize老師 解答

2018-12-29 17:46

認證申報抵扣才可以算完，現在認證還沒申報呢。你們就作廢，相當對方沒認證一樣。

L 追問

2018-12-29 17:53

好的。老師

maize老師 解答

2018-12-29 18:40

滿意請給五星好評，謝謝。

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相關問題討論
實務中，沒有跨月直接作廢。
2018-12-29 17:39:57
您好 對方把發票聯跟抵扣聯退給您 對方在增值稅申報的時候填附表二做進項稅額轉出 然后您再開具正確的發票
2019-04-25 13:11:04
您好 對方把發票聯跟抵扣聯退給您 對方在增值稅申報的時候填附表二做進項稅額轉出 然后您再開具正確的發票
2019-04-25 13:11:09
做進項稅額轉出吧
2017-03-23 14:41:13
需要認證抵扣方填寫紅字發票給開票方，然后開票方開具紅字發票給對方公司。
2019-10-25 14:01:15
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