這個月我開了一張錯誤發票，客戶認證了，我又在開票軟件作廢了，現在我讓對方把錯誤發票寄回來，對方應該怎么處理呢？我把重新的正確的發票又給了對方，對方不會申報稅和賬務處理，不知道該怎么辦了，

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2018-12-29 16:39

對方不處理，你作廢，對方也不能申報抵扣。對方按你開正確認證抵扣申報就可以，沒有認證進做待認證進項稅額。

也許、啲也許追問

2018-12-29 17:03

最后一句什么意思啊老師，這個月再把正確的勾選認證了，這樣申報稅的時候，進項稅額按正確的開申報，不用管那張錯誤的是嗎

也許、啲也許追問

2018-12-29 17:04

客戶就是說，勾選認證合計金額里包含這張，要是申報的時候對不上，是正常的是吧

maize老師解答

2018-12-29 17:07

包括作廢那張嗎？你們作廢對方還可以看到嗎？原則是作廢不用申報。

也許、啲也許追問

2018-12-29 17:10

當月開的發票，對方勾選認證之后，我才作廢的，

maize老師解答

2018-12-29 17:11

對方也申報不進去這沒影響。

精選問題

老師，規上企業是什么企業？問

你好。規上企業是指規模以上企業，是政府統計部門對達到一定規模的企業進行分類監測的術語。具體定義因行業和地區而異，但核心標準是企業的營業收入、產值或從業人員規模達到規定門檻。答
小規模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢？問

你好，那個是按季度申報工資個稅答
公司章程可以從哪里下載呢問

是已經成立了的公司嗎？答
你好，我想問下。我們公司轉了一筆款給個體戶，但個問

正常做賬就行了哈。掛個體戶的名義答
你好，公司所有費用不計提，直接進費用可以么問

所有費用不計提，直接進費用，可以答

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