渡口 追問

2018-12-29 12:16

沒錯老師

渡口 追問

2018-12-29 12:19

原分錄
借  工程施工   其他間接費用
    貸  銀行存款
調整后
借  工程施工~合同成本~盤信外墻~人工費
借 工程施工~其他間接費（負）

渡口 追問

2018-12-29 12:21

老師
是什么問題？

丁老師 解答

2018-12-29 12:29

你再借方負那不是借方負數金額越來越多，你上面本來是借方負數余額，你調整就應該借方正數或貸方正數調整才能跟之前的借方負數抵消

渡口 追問

2018-12-29 12:30

老師
調賬是借貸相抵，不是用紅字嗎？

丁老師 解答

2018-12-29 12:38

用紅字也可以，但是你要弄清楚怎樣是抵，怎樣是會加多

渡口 追問

2018-12-29 12:49

我上邊這分錄怎么調才正確？

丁老師 解答

2018-12-29 12:58

我不知道你要調整什么，調增到哪里

渡口 追問

2018-12-29 13:10

#提問#
老師 請教一下，
原分錄：借 工程物資-專用物資
                貸 銀行存款   
要調整：
借 工程施工-合同成本-冷水項目-材料費
    貸  銀行存款

怎么調老師？可以借貸相抵嗎？不用紅字可以嗎？

丁老師 解答

2018-12-29 13:25

你現在哪個科目調到哪個科目？

渡口 追問

2018-12-29 13:34

借  工程物資~專用物資
調成
工程施工~合同成本~冷水項目
老

丁老師 解答

2018-12-29 19:44

貸 工程物資~專用物資
調成
借 工程施工~合同成本~冷水項目
老