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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2018-12-29 10:47

你銷售的固定資產(chǎn)是否抵扣了進項

陳媛 追問

2018-12-29 11:15

沒有

陳媛 追問

2018-12-29 11:16

我公司是2016年購買的汽車公司是一般納稅人,但是當時沒有抵扣進項稅額?,F(xiàn)在處置這個汽車稅務方面我應該怎么處理?

佟老師 解答

2018-12-29 11:16

什么時候購買的,購買是取得是普票嗎

陳媛 追問

2018-12-29 11:22

取得的是專票,但當時沒抵扣

佟老師 解答

2018-12-29 11:26

那你只能按照16%稅額進行申報

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相關問題討論
你銷售的固定資產(chǎn)是否抵扣了進項
2018-12-29 10:47:21
之前抵扣了嗎?你這個是幾時購進的?公司報廢機器設備,報廢利得和損失分別計入“營業(yè)外收入”行項目和“營業(yè)外支出”科目; 公司轉讓機器設備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會計處理: 1.固定資產(chǎn)轉入清理: 借:累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備(如計提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入(處置未產(chǎn)生收入不做) 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——簡易計稅(一般納稅人適用簡易計稅,含3%減按2%情形) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法) 應交稅費——應交增值稅(小規(guī)模納稅人,含3%減按2%情形) 3.清理凈損益結轉: 產(chǎn)生清理損失 借:營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)毀損報廢損失) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入(非流動資產(chǎn)毀損報廢利得) 資產(chǎn)處置收益——非流動資產(chǎn)損失(非流動資產(chǎn)處置利得) 小企業(yè)會計準則按下面圖片做賬。
2018-12-29 10:26:09
您好,需要繳納增值稅的。 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)
2019-12-13 09:18:54
全部結轉到清算損益里面,類似于全部賣了
2019-05-27 11:55:32
你好,按交易金額計算增值稅!
2018-03-18 12:30:51
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