寧玉 追問

2018-12-28 21:33

老師之前入庫的原材料呢

寧玉 追問

2018-12-28 21:34

怎么做分錄啊

寧玉 追問

2018-12-28 21:34

而且今年三月做的進項稅額轉出，報表上和帳上不一樣

鄒老師 解答

2018-12-28 21:35

你好，之前入庫是 
借；原材料    應交稅費（進項稅額）   貸；應付賬款等科目

寧玉 追問

2018-12-28 21:36

對

鄒老師 解答

2018-12-28 21:37

你好，做了之后怎么會對不上呢？

寧玉 追問

2018-12-28 21:38

不是我做的

寧玉 追問

2018-12-28 21:38

是之前的做的

寧玉 追問

2018-12-28 21:38

我發現不一樣

鄒老師 解答

2018-12-28 21:38

你好，針對這個還有什么疑問嗎？

寧玉 追問

2018-12-28 21:40

就是帳和表不一樣，我要在三月份調一下帳嗎

寧玉 追問

2018-12-28 21:40

然后之前進項稅額轉出的原材料我可以做個負數分錄沖回嗎？老師

鄒老師 解答

2018-12-28 21:48

你好，你所指帳和表不一樣的地方是？

寧玉 追問

2018-12-28 21:49

進項稅額轉出的部分

寧玉 追問

2018-12-28 21:50

科目余額表上是16 萬多，增值稅申報表上17.萬多

鄒老師 解答

2018-12-28 21:50

你好，進項稅額轉出需要填寫申報表申報，同時做進項稅額轉出處理，這個是賬與表數據一致才是 啊

寧玉 追問

2018-12-28 21:52

可是之前的會計做的就是不一樣

寧玉 追問

2018-12-28 21:52

一筆特別特別爛的帳

鄒老師 解答

2018-12-28 21:55

你好，你可以把之前錯誤 的分錄沖銷，然后做一筆正確分錄就是了

寧玉 追問

2018-12-28 21:57

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-29 07:54

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝