對(duì)取得的專票未認(rèn)證，已認(rèn)證，已抵扣這三種情況應(yīng)該如何處理，如何做賬

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-27 18:20

分別記待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2018-12-27 18:40

老師，取得的專票要退回，已認(rèn)證，未認(rèn)證，已抵扣這三種情況，銷貨方和購(gòu)貨方需要怎么樣處理

郭老師解答

2018-12-27 18:46

跨月？分別退回，購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

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你好老師 4月紅沖3月所開(kāi)的發(fā)票，收到的退稅，如問(wèn)

同學(xué)你好退的什么稅答
怎么判斷EXW進(jìn)口報(bào)關(guān)單，在計(jì)算繳納進(jìn)口增值稅時(shí)，是問(wèn)

看報(bào)關(guān)單：查 “運(yùn)費(fèi)”“保費(fèi)”“雜費(fèi)” 欄有無(wú)金額，有則單獨(dú)列出；無(wú)則需進(jìn)一步判斷。查合同：看費(fèi)用承擔(dān)條款，買方承擔(dān)且未含在貨價(jià)中，計(jì)稅時(shí)通常未包含；賣方承擔(dān)或含在貨價(jià)中，可能已包含。詢實(shí)際：和供應(yīng)商溝通價(jià)格構(gòu)成，查物流費(fèi)用支付記錄，有單獨(dú)支付則報(bào)關(guān)單貨價(jià)通常未含答
那2024年度應(yīng)該納稅多少的企業(yè)所得稅合適呢? 問(wèn)

除非稅局強(qiáng)制要求要稅，不然據(jù)實(shí)申報(bào)就行了哈答
老師，個(gè)體戶只能開(kāi)普通發(fā)票嗎問(wèn)

您好，專票才是能開(kāi)的答
老師，小規(guī)模企業(yè)是不是不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，謝謝問(wèn)

你好，你確認(rèn)收入的時(shí)候，就計(jì)提了。答

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