李志紅 追問

2018-12-26 11:34

老師，那按您的方法做賬后。我的利潤表和資產負債表怎么弄呢？利潤表里面沒有以前年度損益調整這一項啊？

鄒老師 解答

2018-12-26 11:37

你好，利潤表不體現這個，因為是18年的費用，不計入19年費用核算的  
在資產負債表的期末未分配利潤體現以前年度損益調整業務

李志紅 追問

2018-12-27 11:27

老師，那2018年的資產負債表還要做調整嗎？例如4季度預交企業所得稅的資產負債表已經上報稅務了，該怎么弄？還牽扯企業所得稅的年報財務報表也上傳稅務，怎么弄？謝謝您

鄒老師 解答

2018-12-27 11:37

你好，需要調整18年資產負債表的期末未分配利潤數據 
把之前錯誤的做更正申報就是了