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送心意

宋生老師

职称注冊稅務師/中級會計師

2018-12-26 11:14

你好!你是開票方還是收票方啊

聰明的小腦瓜子 追问

2018-12-26 11:20

收票

宋生老師 解答

2018-12-26 11:22

你好!你收票,認證了,對方作廢了是嗎?

聰明的小腦瓜子 追问

2018-12-26 11:23

購買方,都認證完了告訴發票作廢了 是的

宋生老師 解答

2018-12-26 11:24

你好!你做進項轉出就可以了。
你之前收到發票的時候如何做的分錄

聰明的小腦瓜子 追问

2018-12-26 11:39

借:庫存材料936.89
應交稅金__應交增值稅__進項稅28.11
貸:銀行存款965

宋生老師 解答

2018-12-26 11:44

你好!你現金借應收賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅 =進項稅額轉出

聰明的小腦瓜子 追问

2018-12-26 11:55

我認證完了對方告訴我作廢了,我就沒做這筆帳,那進項稅額轉出咋做? 10月和11月的我在12月份做賬時再做進項稅額轉出?

宋生老師 解答

2018-12-26 11:57

您好!你現在借應收賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅 =進項稅額轉出
你什么時候在申報上轉出,什么時候做轉出的分錄

聰明的小腦瓜子 追问

2018-12-26 12:19

那兩個作廢的票子我當時就沒做賬

宋生老師 解答

2018-12-26 13:30

您好!那這樣的話,你只需要在申報表進項轉出就好了

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寄回來的票是跟這次開的紅字信息發票裝訂一起嗎?
2021-11-08 11:11:21
已作廢的發票不可以勾選認證了。
2020-06-30 10:54:54
做3月的賬做進項稅額轉出嗎?
2020-03-25 16:29:12
讓對方做進項稅轉出,你可以把新開的掃描件先發給他,然后再寄給他原件
2019-05-28 17:39:54
客戶那邊開?我這邊怎么操作
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