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聰明的小腦瓜子
于2018-12-26 11:13 發布 ??487次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-12-26 11:14
你好!你是開票方還是收票方啊
聰明的小腦瓜子 追問
2018-12-26 11:20
收票
宋生老師 解答
2018-12-26 11:22
你好!你收票,認證了,對方作廢了是嗎?
2018-12-26 11:23
購買方,都認證完了告訴發票作廢了 是的
2018-12-26 11:24
你好!你做進項轉出就可以了。你之前收到發票的時候如何做的分錄
2018-12-26 11:39
借:庫存材料936.89應交稅金__應交增值稅__進項稅28.11貸:銀行存款965
2018-12-26 11:44
你好!你現金借應收賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅 =進項稅額轉出
2018-12-26 11:55
我認證完了對方告訴我作廢了,我就沒做這筆帳,那進項稅額轉出咋做? 10月和11月的我在12月份做賬時再做進項稅額轉出?
2018-12-26 11:57
您好!你現在借應收賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅 =進項稅額轉出你什么時候在申報上轉出,什么時候做轉出的分錄
2018-12-26 12:19
那兩個作廢的票子我當時就沒做賬
2018-12-26 13:30
您好!那這樣的話,你只需要在申報表進項轉出就好了
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老師,跨月發票作廢,對方沒有認證,還需要對方把原票寄回來嗎?
答: 寄回來的票是跟這次開的紅字信息發票裝訂一起嗎?
老師,發票作廢了勾選那里不可以認證吧?
答: 已作廢的發票不可以勾選認證了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今天不小心把給對方開的發票作廢了。他們已經認證怎么辦。已經月底了 郵過去也不趕趟了 我該怎么辦啊
答: 讓對方做進項稅轉出,你可以把新開的掃描件先發給他,然后再寄給他原件
如不小心把開給別人的發票作廢了對方是不是沒法認證了,要聯系對方寄回發票重新開嗎
討論
接著剛才的問題,對方給我們開了發票,我們也認證了,對方要作廢發票,我們不同意,對方能作廢嗎,或者說他能作廢,我們認證的票還有用嗎?
對方公司開票給我們,我們已認證,過了一個月對方公司又把這張發票作廢了,請問怎么處理?
謝謝老師,我現在有兩張認證完的作廢發票,一個是10月份的,一個是11月份的,在當月我沒做處理,那我現在該咋做
老師,我誤把對方已經認證的發票作廢了,這個怎么處理啊
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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2018-12-26 11:20
宋生老師 解答
2018-12-26 11:22
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2018-12-26 11:23
宋生老師 解答
2018-12-26 11:24
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2018-12-26 11:39
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2018-12-26 11:44
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2018-12-26 11:55
宋生老師 解答
2018-12-26 11:57
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2018-12-26 12:19
宋生老師 解答
2018-12-26 13:30