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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-12-26 11:02

借:長期股權投資830 
       累計攤銷  50 
        貸:無形資產  800 
                資產處置損益    33.02 
                 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)  46.98

? ? ? 追問

2018-12-26 11:03

加油站大客戶加油5萬后,單獨返現1萬給對方單位,會計如何做分錄?

張艷老師 解答

2018-12-26 11:04

借:銀行存款/庫存現金 
      貸:營業外收入

? ? ? 追問

2018-12-26 11:07

返現給對方我公司分錄

張艷老師 解答

2018-12-26 11:09

借:營業外支出 
      貸:銀行存款/庫存現金

? ? ? 追問

2018-12-26 11:10

第一筆交稅按哪個金額,稅率多少

? ? ? 追問

2018-12-26 11:12

不是沖減收入 
第二筆

張艷老師 解答

2018-12-26 11:17

您說的第一筆和第二筆,具體指的是?

? ? ? 追問

2018-12-26 11:50

第一筆資產是2016年的應按多少稅率交,還應交哪些稅,我是土地,第二筆是否應沖收入 
我的資產是土地,16年的,是否應按凈額按10%交增值稅.還要交契稅.第二筆的支付返現1萬,是不是沖收入 
我的資產是土地,16年的,是否應按凈額按10%交增值稅.還要交契稅.第二筆的支付返現1萬,是不是沖收入

張艷老師 解答

2018-12-26 12:25

“1我公司 無形資產評估830萬,原價800萬,已提折舊50萬,現評估后轉入子公司作為投資,交什么稅,會計分錄如何做.” 
這個是要繳納增值稅的,稅率為6% 
需要按轉讓凈額計算繳納契稅的,稅率按3%征收。

張艷老師 解答

2018-12-26 12:25

第2筆返現的,規范的操作是要沖減收入,而且需要開具紅字發票的。

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借:長期股權投資830 累計攤銷 50 貸:無形資產 800 資產處置損益 33.02 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 46.98
2018-12-26 11:02:38
您好 會計分錄 借:管理費用(自用)/ 制造費用(生產產品使用)/  其他業務成本(經營出租)250   貸:累計攤銷 250
2021-08-06 15:56:25
你好 如果合并時按賬面價值合并的 就不需要調整折舊 按公允價值合并的話 需要調整折舊
2019-10-08 13:26:37
你好,無形資產是攤銷,不是計提折舊 攤銷分錄 是借;制造費用 貸;累計攤銷
2018-10-31 10:29:34
借:無形資產 貸:研發支出 借:管理費用 貸:累計攤銷
2024-12-05 10:41:10
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