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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-26 11:02

借:長期股權(quán)投資830 
       累計攤銷  50 
        貸:無形資產(chǎn)  800 
                資產(chǎn)處置損益    33.02 
                 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  46.98

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2018-12-26 11:03

加油站大客戶加油5萬后,單獨返現(xiàn)1萬給對方單位,會計如何做分錄?

張艷老師 解答

2018-12-26 11:04

借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 
      貸:營業(yè)外收入

? ? ? 追問

2018-12-26 11:07

返現(xiàn)給對方我公司分錄

張艷老師 解答

2018-12-26 11:09

借:營業(yè)外支出 
      貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

? ? ? 追問

2018-12-26 11:10

第一筆交稅按哪個金額,稅率多少

? ? ? 追問

2018-12-26 11:12

不是沖減收入 
第二筆

張艷老師 解答

2018-12-26 11:17

您說的第一筆和第二筆,具體指的是?

? ? ? 追問

2018-12-26 11:50

第一筆資產(chǎn)是2016年的應(yīng)按多少稅率交,還應(yīng)交哪些稅,我是土地,第二筆是否應(yīng)沖收入 
我的資產(chǎn)是土地,16年的,是否應(yīng)按凈額按10%交增值稅.還要交契稅.第二筆的支付返現(xiàn)1萬,是不是沖收入 
我的資產(chǎn)是土地,16年的,是否應(yīng)按凈額按10%交增值稅.還要交契稅.第二筆的支付返現(xiàn)1萬,是不是沖收入

張艷老師 解答

2018-12-26 12:25

“1我公司 無形資產(chǎn)評估830萬,原價800萬,已提折舊50萬,現(xiàn)評估后轉(zhuǎn)入子公司作為投資,交什么稅,會計分錄如何做.” 
這個是要繳納增值稅的,稅率為6% 
需要按轉(zhuǎn)讓凈額計算繳納契稅的,稅率按3%征收。

張艷老師 解答

2018-12-26 12:25

第2筆返現(xiàn)的,規(guī)范的操作是要沖減收入,而且需要開具紅字發(fā)票的。

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借:長期股權(quán)投資830 累計攤銷 50 貸:無形資產(chǎn) 800 資產(chǎn)處置損益 33.02 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 46.98
2018-12-26 11:02:38
您好 會計分錄 借:管理費用(自用)/ 制造費用(生產(chǎn)產(chǎn)品使用)/  其他業(yè)務(wù)成本(經(jīng)營出租)250   貸:累計攤銷 250
2021-08-06 15:56:25
你好 如果合并時按賬面價值合并的 就不需要調(diào)整折舊 按公允價值合并的話 需要調(diào)整折舊
2019-10-08 13:26:37
你好,無形資產(chǎn)是攤銷,不是計提折舊 攤銷分錄 是借;制造費用 貸;累計攤銷
2018-10-31 10:29:34
借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出 借:管理費用 貸:累計攤銷
2024-12-05 10:41:10
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