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桂龍老師

職稱： 中級會計師

2018-12-26 10:46

同學，你這是手工編制報表嗎？

陽光 追問

2018-12-26 10:55

是的，我們現在手工帳，公司一個月的業務

陽光 追問

2018-12-26 11:00

麻煩老師解答一下

桂龍老師 解答

2018-12-26 11:02

藥晚點給你做。同學

桂龍老師 解答

2018-12-26 12:44

你要把這個月的會計分錄做科目匯總表，再根據科目匯總表把損益類科目結轉到主營業務成本或者主營業務收入科目下，結轉完后再根據上月的資產負債表把本月發生的數據填列進去生成本月的資產負債表

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相關問題討論
同學，你這是手工編制報表嗎？
2018-12-26 10:46:58
您好，同學。結轉收入，是借;預收賬款，貸，主營業務收入， 負債減少，收入增加，未分配利潤增加，負債和未分配利潤在同一個方向，一增一減，所以資產沒變動
2021-09-24 15:19:23
你好，具體是什么的不結轉？?
2022-03-24 19:20:45
期初數里面有的，同學
2021-09-26 14:56:06
會計月末不結轉，資產負債表還是平衡的。因為復式記賬法的記賬原則計算： 有借必有貸，借貸必相等，哪怕會計N年不結轉，資產負債表它還是都是平衡的。
2020-05-28 10:07:08
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