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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-26 08:36

您好,應該來說是發放,發生工資的時候,借應付職工薪酬--工資待應交稅費--應交個人所得稅銀行存款等,繳納的時候,借應交稅費--應交個人所得稅貸銀行存款

芹菜 追問

2018-12-26 10:10

稅務局也說是發放是申報,稅款所屬期不就錯了一個月,12月報10月的

文老師 解答

2018-12-26 12:09

對的,實際是11月份發放的,12月份申報的

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-26 08:57:37
您好,應該來說是發放,發生工資的時候,借應付職工薪酬--工資待應交稅費--應交個人所得稅銀行存款等,繳納的時候,借應交稅費--應交個人所得稅貸銀行存款
2018-12-26 08:36:34
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-02-12 18:14:53
你好,這個職工入職日期是幾月份?
2019-04-12 15:08:45
你好,讓其退回來即可。
2020-07-23 15:45:18
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