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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-12-25 17:31

借:應交稅費-預繳增值稅  應交企業所得稅,教育費附加,城建稅,稅金及附加(印花稅)貸:銀行存款或現金

天天向上 追問

2018-12-25 17:35

我們這邊是因為甲方要給公司進度款800萬,所以公司就到項目所在地國稅局繳納了上述說列稅款,請問公司的回款800萬要怎么做分錄啊老師

小黎老師 解答

2018-12-25 19:02

借,應收賬款,貸工程結算應交稅費應交增值稅銷項,收到款借銀行存款貸應收賬款

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計提 借 所得稅費用 貸 應交稅費-應交企業所得稅 繳納 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應交稅費-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應交稅費-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
你好,你是應該在10月份做計提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
你好!是地方教育附加費。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
計入營業外收入-減免稅額。
2019-07-02 11:02:17
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