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送心意

bamboo老師

职称注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-24 18:42

對方沒有認證,你已經拿回發票聯和抵扣聯,申請紅字發票后,紅字發票的發票聯和抵扣聯不需要交給購貨方

趙文軍 追问

2018-12-24 18:47

那拿回來的藍字發票聯和抵扣聯上要蓋作廢章嗎,我這邊以紅字發票做賬嗎

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:24

如果是開具的紅字發票 拿回來的藍字發票聯和抵扣聯上不要蓋作廢章 紅字發票要做賬

趙文軍 追问

2018-12-24 19:27

為什么不用蓋作廢章,這發票不是等于作廢了嗎

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:32

當月開具當月作廢 你隔月了 不做作廢處理 應該開具紅字發票做賬務處理

趙文軍 追问

2018-12-24 19:35

那我收回的藍字發票聯和抵扣聯如何處理

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:39

跟紅字發票一起放在紅字分錄后面做附件

趙文軍 追问

2018-12-24 19:39

好的

趙文軍 追问

2018-12-24 19:40

像這樣的情況我直接可以沖減收入和銷項稅的嗎

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:41

可以根據紅字發票直接沖減收入和銷項稅

趙文軍 追问

2018-12-24 19:41

但對方并沒有退貨,那我主營業務成本不沖點也可以嗎

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:43

你后面還要開具藍字發票  主營業務成本可以不沖減

趙文軍 追问

2018-12-24 19:50

現在這個月我開了藍字發票50000,紅字發票10000,那我申報增值稅申報表的時候,銷項稅附表是填40000還是50000

bamboo老師 解答

2018-12-24 19:57

藍字發票50000,紅字發票10000 銷項稅附表是填40000

趙文軍 追问

2018-12-24 20:01

那我這個月藍字發票沒有開過,但開了紅字發票10000,那我申報表里怎么填

bamboo老師 解答

2018-12-24 20:07

在附表一開具增值稅專用發票列按負數填寫申報 只不過是負數填列 一般不建議這樣開具 系統申報的有時候會不通過

趙文軍 追问

2018-12-24 20:10

那怎么操作

bamboo老師 解答

2018-12-24 20:14

不建議單獨開負數 一般情況下 正數發票開具的金額大于或者等于負數發票金額

趙文軍 追问

2018-12-24 20:54

那像發生銷售退回的,那怎么辦,還不能開具紅字發票嗎

bamboo老師 解答

2018-12-24 20:55

沒說不可以 只是說申報的時候偶爾會遇到不能通過的情況 要去大廳 不是絕對的

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對方沒有認證,你已經拿回發票聯和抵扣聯,申請紅字發票后,紅字發票的發票聯和抵扣聯不需要交給購貨方
2018-12-24 18:42:03
您好,紅字發票對應的藍字發票購買方留存做帳,不用退回銷售方,銷售方需要把紅字發票的發票聯和抵扣聯交給購買方做進項稅轉出的附件。
2020-03-05 13:44:06
已做賬的發票不能退回
2019-07-25 16:11:29
你好 對方需要把所有聯次均退回
2020-08-14 10:45:09
您好,如果購買方已經認證,那么由購買方開具紅字信息表,原來發票不需要退回給銷售方,銷售方開具的紅字發票需要交給購買方。
2020-09-18 13:33:02
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