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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-24 15:34

紅沖原來的購貨入庫憑證,直接寫一個一模一樣的紅字分錄不可以嗎?

辜老師 解答

2018-12-24 15:34

因為你收到的是紅字發(fā)票,所以你要沖減你采購的原材料,紅字發(fā)票是對應進項稅轉出的,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出,在借方就是負數顯示

學習 追問

2018-12-24 15:36

直接用:應交稅費—應交增值稅—進項稅記錄紅字可以嗎?

辜老師 解答

2018-12-24 15:36

不可以的,紅字發(fā)票,只能用應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

學習 追問

2018-12-24 15:39

實質上我這張發(fā)票是退稅抵扣認證的,待抵扣的

學習 追問

2018-12-24 15:41

網上這個寫的不對吧?

辜老師 解答

2018-12-24 15:42

紅字發(fā)票是這樣賬務處理的

學習 追問

2018-12-24 15:42

進項稅額轉出應記貸方的吧?

辜老師 解答

2018-12-24 15:42

他在借方負數顯示是一樣的

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相關問題討論
你好,是進項紅沖,還是銷項紅沖了?
2019-09-05 11:20:03
紅沖原來的購貨入庫憑證,直接寫一個一模一樣的紅字分錄不可以嗎?
2018-12-24 15:34:09
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數,貸;主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2016-12-04 12:09:03
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應收賬款,負數,貸;主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
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