影子 追问

2018-12-24 11:01

是這樣的   我做的是總公司賬 剛剛注冊了子公司   現在子公司的賬也是我在做   子公司的員工顧臨時小工的工資都是子公司員工墊付的  但是員工墊付的這些錢都是總公司給他的  那我做子公司的這些賬怎么做？

玲老師 解答

2018-12-24 11:06

代墊的是子公司的錢 借成本費用  貸其他應付款  母公司要有代付款證明  母公司做賬  借 其他應收款 子公司 貸銀行存款。后面子公司再把這個錢還給母公司。

影子 追问

2018-12-24 11:14

子公司臨時工我現在做賬是：借：成本費用-臨時工  貸：其他應付款 這樣做對嗎

玲老師 解答

2018-12-24 11:15

子公司賬：報銷了沒付款是這樣的。

影子 追问

2018-12-24 11:16

好的

玲老師 解答

2018-12-24 11:16

不客氣的 如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學習愉快！

影子 追问

2018-12-24 11:17

在大棚種菌的零時工的工資計入到成本的那個科目？

玲老師 解答

2018-12-24 11:19

您好 明細記直接人工費 
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