趙文軍 追問

2018-12-23 18:00

什么情況下可以不開具信息表

蔣飛老師 解答

2018-12-23 18:14

你好！
專用發票沖紅，都需要開紅字申請單

蔣飛老師 解答

2018-12-23 18:14

普通發票沖紅，不需要開紅字申請單的

趙文軍 追問

2018-12-23 18:47

普通發票跨月的直接開具紅字發票嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-23 19:02

你好！

對的，可以的

趙文軍 追問

2018-12-23 19:19

紅字發票開好后，在申報的時候如何申報？紅字的負數金額在哪里體現？

蔣飛老師 解答

2018-12-23 19:42

沖減當期的銷售額和銷項稅額

趙文軍 追問

2018-12-23 19:55

金稅盤開票系統里銷售匯總表里會扣掉這負數發票嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-23 19:56

不會的，單獨反應的

趙文軍 追問

2018-12-23 19:57

那我申報增值稅申報表的時候，這個紅字發票我在哪一欄填寫？

蔣飛老師 解答

2018-12-23 20:04

沖減當期的銷售額和銷項稅額，與其他發票匯總一起

趙文軍 追問

2018-12-23 23:23

我有個地方沒搞明白，申報增值稅報表里的銷售稅是根據金稅盤開票系統自動帶出的，比如金稅盤開了10000，紅字發票開了5000，那增值稅申報表里銷售額帶出的是10000，稅額1600，那老師的意思是我自己手動修改成5000嗎（10000-5000）

蔣飛老師 解答

2018-12-24 03:55

對的，填寫累計金額，需要手動修改成5000（10000-5000）。