微妙 追問

2018-12-21 11:15

哦，知道了，老師再請問下，我的報表里面的企業所得稅，一季度交了，我后面的4月5月的報表是不是也要把一季度交的企業所得稅填利潤表的期末余額第二行，是嗎？本月累計的第二行不用填是不是？

辜老師 解答

2018-12-21 11:17

本月沒有所得稅不用填列，第一季度繳納的企業所得稅要在利潤表中的累計金額中填列的

微妙 追問

2018-12-21 11:17

補充下利潤表里面倒數第二行

辜老師 解答

2018-12-21 11:17

是的，利潤表的所得稅費用，本年累計數是要填列的

微妙 追問

2018-12-21 11:18

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2018-12-21 11:18

好的，客氣，幫到你就好