鄒老師 解答

2018-12-21 08:39

需要申報，按勞務報酬申報，賬務處理是  
借；管理費用等科目  貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-12-21 08:41

你好，勞務關系不需要繳納社保的

鄒老師 解答

2018-12-21 08:43

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2018-12-21 08:55

你好，還需要咨詢 的問題是？

鄒老師 解答

2018-12-21 08:56

你好，你現在所做的調整分錄是？

鄒老師 解答

2018-12-21 09:00

你好，在你之前分錄基礎上做這個調整分錄就是了 
借；原材料   貸；產成品   （之前錄入錯誤的金額）

鄒老師 解答

2018-12-21 09:18

你好，沒有錯誤分錄之前，成本金額是多少？

鄒老師 解答

2018-12-21 09:25

你好，這個分錄看不出結賬之前的數據，你需要提供結賬之前 的這個圖片

鄒老師 解答

2018-12-21 09:30

你好，原材料與產成品之間調整不涉及成本變動啊，是不是軟件出錯了

鄒老師 解答

2018-12-21 10:00

你好，憑證并沒有錯誤 
但是調整之后成本怎么會有余額，這里就可能是軟件問題了

鄒老師 解答

2018-12-21 10:16

你好，是不是你第一張圖片，與第二張圖片原材料金額不一致造成的 成本有余額了

A 追問

2018-12-21 08:41

那沒有給他們繳納社保沒關系嗎？只有一個月。

A 追問

2018-12-21 08:42

好的，謝謝老師

A 追問

2018-12-21 08:52

老師我還有一個問題

A 追問

2018-12-21 08:55

2016年有一個憑證錄錯 （把原材料 錯錄 到了入 產成品的分錄中），現在沖銷 修改后 結賬時 試算平衡 時出現 成本：借方2079.62 我是哪里做錯了？還是少了步驟？

A 追問

2018-12-21 08:58

是這樣的

A 追問

2018-12-21 08:59

我這個圖順序有點亂了，我重新手寫一個

A 追問

2018-12-21 09:15

A 追問

2018-12-21 09:15

A 追問

2018-12-21 09:16

A 追問

2018-12-21 09:17

我是這么做的，結果，結賬的時候出現這個問題

A 追問

2018-12-21 09:24

我沒做這幾個憑證前 結賬成本顯示是平的

A 追問

2018-12-21 09:27

這是我沒改任何錯誤憑證時的結賬

A 追問

2018-12-21 09:55

老師發現問題但是不知道對不對。幫我看下 這是我以前做的憑證你看下，我這個銷售材料的賬務處理做錯了

A 追問

2018-12-21 10:03

我是不是 銷售的原材料 重復出了? 投料的時候我把銷售的原材料出了一次，后來結轉其他業務成本 時也出了一次銷售的原材料。