慢半拍 追问

2018-12-21 09:04

把剩余資金直接給到總公司，不需要做分錄，那就是說資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金還是有數(shù)字存在的是嗎

鄒老師 解答

2018-12-21 09:04

你好，是的，是這樣的

慢半拍 追问

2018-12-21 09:14

老師，麻煩你幫忙看一下，現(xiàn)在公司要注銷，最后的財務(wù)報表是這樣的，有沒有問題，有沒有關(guān)系，哪里還需要改

鄒老師 解答

2018-12-21 09:17

你好，需要把其他應(yīng)付款支付，調(diào)整到0才可以的

慢半拍 追问

2018-12-21 09:19

但是那是年初數(shù)，怎么改，不是期末數(shù)為0就可以了嗎

鄒老師 解答

2018-12-21 09:21

你好，不好意思，沒有注意你報表是期末，期初數(shù)格式，而不是期初，期末格式 
期末余額是0就可以了的

慢半拍 追问

2018-12-21 09:27

老師，還有一個問題，能不能根據(jù)我的財務(wù)報表幫忙看下這張剩余財產(chǎn)分配表是不是這樣填？然后因為是分公司，下面那個紅色部分應(yīng)該怎么填？麻煩老師了。

鄒老師 解答

2018-12-21 09:28

你好，是這樣填寫 
分公司沒有股東，就不需要填寫股東信息的

慢半拍 追问

2018-12-21 09:46

老師，這張主表怎么填？是這樣的，公司最后的利潤是22770.33元，之前預(yù)繳企業(yè)所得稅2171.54元，去年虧損是-1054.92元，這些數(shù)據(jù)要不要填在這主表上，怎么填

鄒老師 解答

2018-12-21 09:48

你好，只需要根據(jù)清算的附表數(shù)據(jù)填寫主表就是了  
而不是根據(jù)利潤表賬面數(shù)據(jù)填寫的

慢半拍 追问

2018-12-21 09:54

附表上沒有去年虧損-1054.92元這個數(shù)據(jù)，那就是主表不用填寫是嗎

鄒老師 解答

2018-12-21 09:58

你好，在主表直接填寫彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)就是了

慢半拍 追问

2018-12-22 08:56

老師，公司要注銷，昨天已經(jīng)去稅局前臺把當(dāng)月增值稅和本季度、年度企業(yè)所得稅申報完了，下一步要做什么？

鄒老師 解答

2018-12-22 09:26

你好，去稅局填寫注銷清算表格，辦理注銷手續(xù)就是了

慢半拍 追问

2018-12-22 09:27

老師，我還搞不懂一個概念，清稅跟注銷是一個意思嗎？哪個在前，哪個在后？

鄒老師 解答

2018-12-22 09:28

你好，不是一個意思 
清稅是繳清稅款的意思 
注銷是把主體注銷了 
先清稅，然后注銷

慢半拍 追问

2018-12-22 09:34

專管員說把賬本給她們看，看了之后沒問題，就可以去前臺辦清稅了嗎？沒請完稅的話，是不是下個月還要繼續(xù)申報稅？賬本一般給她們，要看多久的？

鄒老師 解答

2018-12-22 09:36

你好，是的 
沒有清稅下個月就需要繼續(xù)申報 
看多久就看專管員的安排，工作效率了