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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-12-10 11:42

那老師,我這樣改看可以嗎???1.11月份預收款:借 銀行存款 貸 預收賬款  2.11月份提前預支租賃費用:借 其他應收款  貸  銀行存款 3.12月份完成租賃業務  借:預收賬款  貸  主營業務收入/應交稅費   借:主營業務成本  貸 其他應收款   借 管理費用-租賃期間費用    貸  其他應付款/庫存現金

崔馨心 追問

2015-12-10 11:43

12月份開出發票把租賃成本費用在一起歸集,這樣可以嗎?我做的就是外帳

曉海老師 解答

2015-12-10 09:45

你好!你這樣其他應付款怎么平帳?如果是外賬建議12月確認收入的同時結轉相應成本。

曉海老師 解答

2015-12-10 12:11

你好!外賬是可以的。。。。。。

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相關問題討論
你好,如果是購入時直接做成本,借:主營業務成本 貸:應付賬款或其他應付款,確認收入,借:應收賬款或其他應收款 貸:主營業務收入
2017-08-08 12:54:43
你好,給銷售員的提成 計提的時候,借;銷售費用,貸;應付職工薪酬 支付的時候,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 等科目
2020-06-28 11:28:07
你好,你們只是代收代付為什么要;你們開具發票
2019-07-25 12:10:15
暖氣費一般是代收的, 借:現金 貸:其他應付款 交專門部門, 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-05-05 13:53:30
你好,你們收到的計入收入,你們方法支付出去的做成本即可
2022-02-09 16:03:40
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