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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-12-19 14:35

你好，在企業所得稅，附加稅是沒有區別的
企業所得稅根據利潤總額*25%計算
附加稅根據增值稅*附加稅稅率計算

余華 追問

2018-12-19 14:36

小規模的沒有優惠政策嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 14:37

你好，如果增值稅免征了，附加稅也免征了

這個（月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加）一般納稅人，小規模都是適用的

余華 追問

2018-12-19 14:46

老師，我們今年每月計提了一年的補償金和獎金，現在12月份了，是不是要沖掉，如果沖的話沖到哪里？但是實際上獎金還沒發放，應該是1月工資里發獎金，這個該怎么操作？

鄒老師 解答

2018-12-19 14:57

你好，1月份發放是可以在12月份做計提的
這個不需要沖銷的

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相關問題討論
你好，在企業所得稅，附加稅是沒有區別的 企業所得稅根據利潤總額*25%計算 附加稅根據增值稅*附加稅稅率計算
2018-12-19 14:35:42
二者是一樣的申報處理。沒有本質區別
2019-04-19 10:48:39
您好，企業所得稅，小規模和一般納稅人沒什么區別，一樣申報。
2019-04-10 10:34:42
這個是一樣的，需要看查賬還是核定，
2019-10-31 18:23:48
你好，其實是沒有區別的 小規模與一般納稅人是對增值稅的分錄，企業所得稅是不去區分小規模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
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