煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:37

好的，謝謝老師

文老師 解答

2018-12-18 20:44

不客氣，這是我們的職責所在

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:45

老師，我們銷售的是食品，退貨的話就要報損處理，可是應該是沒有發(fā)貨，只是退款，我是不是把報損的相關處理沖紅就可以呢

文老師 解答

2018-12-18 20:48

有報損的話，那沖減掉可以的

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:50

老師，做報損處理時我做進項稅額轉出了，并且已經(jīng)報稅，還可以將進項稅額轉出沖紅嗎

文老師 解答

2018-12-18 20:51

就是原來報損的分錄用負數(shù)做

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:53

老師，那進項稅額轉出怎么辦呢？已經(jīng)報稅，是不是不能改了呢

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:54

已經(jīng)報稅進項稅額轉出了，怎么辦呢

煙花懿冷 追問

2018-12-18 21:04

老師是不是已經(jīng)報了稅進項稅額轉出，就沒法改了？

文老師 解答

2018-12-18 21:05

報錯了，可以稅務局取修改申報

煙花懿冷 追問

2018-12-18 21:05

好的，謝謝老師

文老師 解答

2018-12-18 21:06

不客氣，這是我們的職責所在