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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-18 13:01

現在借方余額還有這么多

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-18 14:28

回復一下啊

宋生老師 解答

2018-12-18 14:58

您好!意思是你現在要做受托加工的分錄是嗎?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-18 15:02

來料加工,我們幫對方加工。

宋生老師 解答

2018-12-18 15:03

受托方的會計核算流程:
(1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認,只需要在備查簿中備查登記。
(2)在加工過程中:
對于發生的相關費用及人工成本,做如下分錄:
借:生產成本
貸:原材料――輔助材料
應付職工薪酬等
(3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄:
①確認加工勞務收入
借:銀行存款或應收賬款
貸:主營業務收入/其他業務收入
應交稅費――應交增值稅(銷)
――應交消費稅
②結轉加工過程中發生的成本:
借:主營業務成本/其他業務成本
貸:生產成本
③將原來備查登記的受托加工物資注銷。
(4)按規定繳納消費稅
借:應交稅費――應交消費稅
貸:銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-18 15:47

那清算匯繳的嗎

宋生老師 解答

2018-12-18 15:51

您好!你是個體戶還是公司

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-18 15:55

公司

宋生老師 解答

2018-12-18 15:56

你好!公司是需要做匯算清繳的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
現在借方余額還有這么多
2018-12-18 13:01:13
正常計入原材料結轉成本 匯算清繳的時候納稅調增
2020-04-23 09:38:44
后面有發票會回來嗎
2020-04-23 09:37:03
你好,多結轉原材料是指多領用了的意思嗎?
2019-10-25 16:17:06
你好,借;資產減值損失,貸;存貨跌價準備
2020-04-30 10:47:30
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