我們公司是小規(guī)模納稅人，11月開的一張發(fā)票發(fā)現(xiàn)有一條稅率開錯(cuò)了，應(yīng)該是3%，開成5%了，理論上是需要客戶退回作廢重開的，但是因?yàn)槭窃鲋刀惼胀òl(fā)票，不涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣，而且客戶已經(jīng)做了報(bào)銷，不能退回，那如果我司直接入賬，稅務(wù)局那邊會不會有問題？

英老師

職稱：中級會計(jì)師

2018-12-18 12:04

好的，我如果不作廢重開，多繳納稅款，且客戶也沒有意見，是否可以不作廢
另外。我們小規(guī)模納稅人月銷售小于3萬免交增值稅，即不需要交稅，不知道報(bào)稅的時(shí)候會不會有問題

小小酷追問

2018-12-18 12:08

即申報(bào)時(shí)沒有問題就行了？后續(xù)會不會影響匯算清繳，不知道稅務(wù)局會不會追溯

英老師解答

2018-12-18 11:56

同學(xué)好，那你只能按5%繳納稅款，多繳稅應(yīng)該沒有問題

英老師解答

2018-12-18 12:06

你申報(bào)時(shí)如果可以就沒問題

英老師解答

2018-12-18 12:09

不會的，和所得稅沒有關(guān)系

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