宋生老師 解答

2018-12-18 11:25

您好！是的，開紅字發票，沖減收入

2463024587 追問

2018-12-18 11:46

我們公司收到物業管理費都沒有開發票給別人的

宋生老師 解答

2018-12-18 14:51

您好！你可以做無票收入。

2463024587 追問

2018-12-18 16:36

噢，那全額退還怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-12-18 16:38

你好！你確認收入是怎么做的分錄，就做同樣的分錄，只是金額寫負數就好了。

2463024587 追問

2018-12-18 17:33

8月收到，10月退還。
8月收到做的分錄為:    借：庫存現金，貸：主營業務收入--物業管理費，而8月結轉損益時已將收入結轉至本年利潤，10月退還直接做相同的分錄，只是金額為負數，這樣確定可以嗎？

宋生老師 解答

2018-12-18 17:35

您好！你們是業務取消了，還是只退錢？

2463024587 追問

2018-12-18 17:38

業務取消的同時退錢

宋生老師 解答

2018-12-19 09:38

您好！如果是業務取消了。那就可以按上面的。
月收到做的分錄為: 借：庫存現金，貸：主營業務收入--物業管理費，而8月結轉損益時已將收入結轉至本年利潤，10月退還直接做相同的分錄，只是金額為負數