老師，按合同以現(xiàn)金形式已經(jīng)收到對(duì)方的所有款項(xiàng)，但是對(duì)方?jīng)]有要求開具發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-12-18 09:45

您好收款發(fā)貨了，借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

歸零追問

2018-12-18 09:59

我們是咨詢費(fèi)，也可以這樣入賬對(duì)吧

玲老師解答

2018-12-18 10:01

您好您收到的是收入就寫這樣的分錄

歸零追問

2018-12-18 10:02

那如果后面要開發(fā)票了，怎樣做賬務(wù)處理呢

玲老師解答

2018-12-18 10:08

紅沖無票收入分錄按發(fā)票金額做賬

歸零追問

2018-12-18 10:09

紅沖無票收入是怎么做呢？能解釋下嗎？

玲老師解答

2018-12-18 10:13

借現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

歸零追問

2018-12-18 10:20

哦哦，那意思發(fā)票回來了，這樣紅沖無票收入，然后做正確的有發(fā)票收入的賬務(wù)處理就好了是吧

玲老師解答

2018-12-18 10:24

您好是的紅沖無票收入，然后做正確的有發(fā)票收入的賬務(wù)處理就好了

歸零追問

2018-12-18 10:27

好的，謝謝老師！

玲老師解答

2018-12-18 10:28

不客氣的如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频